瑞昌市人大常委会办公室2020年部门预算草案编制说明
发布日期:2020-06-03访问次数:字体:[ ]

一、部门主要职责

人大办公室是人大机关的综合协调部门,在人大党组和常委会的领导下开展工作,其主要职责是:承办市委和上级人大交办的工作,负责与市委、政府、政协和各部门的信息交流、联系协调工作,负责人大日常工作,负责党组会议、常委会议、主任会议等的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

二、部门2020年主要工作任务及目标

2020年,人大常委会以服务大局为中心,始终把人大工作放在全市发展大局中来考量,坚持重大事项向市委请示报告制度,在积极融入招商引资、精准扶贫等全市中心工作的同时,主要做好以下本职工作:

(一)是加强计划、预算、决算审查监督。开展审计查出问题整改专项督查,对农业产业化财政扶持资金开展专项审计,做好财政资金使用绩效评价。强化人大国有资产监督职能,建立和完善国有资产报告制度,听取市政府关于2019年度行政事业性国有资产管理使用情况的报告。推进预算联网监督工作,不断深化平台数据应用,拓展人大预算审查的广度和深度。

(二)推进民生改善、生态优先。重点围绕全面健身、医保资金运行管理、乡村退役军人服务站体系建设、防灾减灾救灾、人民防空、开展视察调研,继续开展民生实事人大代表票决制工作,着力推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。围绕城乡供水一体化、养老服务体系建设开展专题询问,推动民生突出问题解决。开展《九江市城市湖泊保护条例》执法检查,守护一湖清水;开展乡镇级集中式饮用水水源地环境问题整治专项工作专题询问,督促解决突出生态环境问题。

(三)营造良好法治环境。开展扫黑除恶专项调研,深入推进“两官”履职评议工作常态化,提高“两官”队伍建设,提升司法公信,促进司法公正。紧紧围绕国家监察体制改革,根据上级安排,适时听取监察委专项工作报告。依法做好人大信访工作,维护社会和谐稳定。深化规范性文件备案审查工作,依法开展主动审查,增强刚性审查,维护法制统一。

(四)加强代表工作,促进代表履职能力提升。一是密切人大代表与人民群众联系。以人大代表联络工作站为活动平台,常态化开展接待选民活动,保证年度内每位市级人大代表至少参加4次接待选民活动、乡镇级人大代表至少参加2次接待选民活动。继续组织人大代表回原选区向选民报告履职情况,接受选民监督。二是充分发挥人大代表主体作用。拓宽代表知情知政渠道,扩大人大代表对常委会工作的参与,有计划地邀请代表列席常委会会议,参加集中视察、专题调研、人大评议等相关活动,建立常委会领导同志与列席常委会会议的基层人大代表座谈机制,调动代表履职积极性。三是推动代表建议落地见效。健全常委会领导领衔、对口专工委具体负责和“背靠背满意度测评”“二次办理”等制度,组织开展代表重复建议办理可行性评估、优秀代表建议评选等活动,进一步提升代表建议交办的准确性、答复办理的规范性。

(六)以能力作风为根本,在完善自身建设上更有进步。一是强化思想政治建设。持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”,巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,不断提高做好人大工作的政治站位和理论水平。二是锤炼工作作风。认真落实全面从严治党要求,始终把纪律和规矩挺在前面,履行好管党治党责任,持之以恒抓好作风建设和廉政建设,不断增强人大干部政治素养、宗旨意识,营造风清气正的政治生态和务实担当的履职环境。三是加强联系指导。切实增强与乡镇人大的沟通联系与工作指导,努力推进乡镇人大规范化建设,不断提升全市人大工作创新发展整体水平。加强乡镇人大干部履职培训,提升履职能力和水平。支持和带动乡镇人大积极开展工作探索,加强宣传和经验总结,树立工作创新典型。

2020年,人大常委会的总体目标是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,不忘初心,牢记使命,紧紧围绕全市工作大局,服务改革发展,促进民生改善,深化民主法治,忠实履行宪法和法律赋予的职责,在奋力迈出新时代“实干创新、五大升级、全面小康、美好瑞昌”发展新征程中展现新担当,实现新作为。

三、部门机构设置和所属单位情况

人大办共有预算单位1个。编制人数25人,(其中:行政编制22人、工勤编制3人)。实有人数48人,其中:在职人员42人,包括行政人员39人、工勤人员3人;离休人员2人;遗属4人。另在岗不在编人数7人,退休40人。

四、部门预算相关情况说明

() 收入预算情况

2020年人大办收入预算总额为810.06万元,与2019年相比下降11.94%,其中:财政拨款收入740.21万元,比上年下降5.07%;上年结转70.39万元,比上年下降49.79%。人大经费减少的主要原因是:一、2020年全市进行部门预算改革,人员经费奖金部分(除一次性奖金外)未列预算;专项业务费清零,重新核定项目,总体经费大幅减少。二、2020年上年结转数比2019年上年结转数减少,主要原因是2019年末把未纳入预算管理非税收入累计滚存结余一次性申请拨付到平台。

 (二) 支出预算情况

2020年人大办支出预算总额为810.6万元,与2019年相比减少11.94%,经费减少原因同上。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出715.6万元,包括工资福利支出552.03万元、商品和服务支出123.78万元、对个人和家庭的补助34.79万元、其他资本性支出5万元;项目支出95万元,包括商品和服务支出79万元、对个人和家庭的补助10万元、其他相关支出6万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出766.89万元,住房保障支出43.71万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出552.03万元,商品和服务支出202.78万元,对个人和家庭的补助44.79万元,其他资本性支出5万元,其他支出6万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年人大办财政拨款支出预算740.21万元,具体支出情况是:一般公共服务支出698.51万元,住房保障支出41.7万元。

 (四)机关运行经费安排情况

2020年市人大机关运行经费预算支出123.78万元,与2019年相比下降38.5%,主要原因是2020年严格区分基本支出和项目支出,把人大会议费和代表活动经费支出单独作为项目支出,不在机关运行经费口径下。各项支出分别是:办公费5.6万元,印刷费2万元,邮电费12万元,取暖费2.16万元,物业管理费2万元,差旅费5万元,因公出国2万元,会议费2万元,培训费2万元,公务接待费15万元,工会经费18万元,公务用车运行维护费8万元,劳务费1万元,其他交通费用36.02万元,维修费1万元,其他商品服务支出9万元。

 (五) “三公”经费增减变化情况

2020年市人大一般公共预算拨款安排的“三公”经费25万元,其中:公务用车运行维护费支出8万元,占“三公”经费的32 %,比2019年下降20%;公务接待费支出15万元,占“三公”经费的60%,比2019年下降37.5%;因公出国(境)费用2万元,比2019年下降33.33%。

 (六) 政府采购安排情况

2020年市人大办政府采购支出安排合计5万元,其中:货物类支出5万元。

 (七) 国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,人大机关共有2辆公车,系公车平台借用。

 (八)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金89万元,分别是人大会议费项目32万元,人民代表活动经费57万元。

五、名词解释

财政拨款收入:财政当年拨付给预算单位的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1 一级项目绩效目标指标表.xlsx

市人大2020年部门预算输出表.xls

附件2 人大会专项经费.docx

人大代表活动经费.docx


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