瑞昌市人大常委会办公室2019年度部门决算
发布日期:2020-11-06访问次数:字体:[ ]

 瑞昌市人大常委会办公室2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

人大办公室是人大常委会的综合协调部门,在市人大党组和常委会的领导下开展工作,其主要职责是:承办人大党组和常委会交办的工作,负责与市委、政府、政协和各部门的信息交流、联系协调工作,负责人大机关日常工作,负责党组会议、主任会议、常委会会议等的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即人大办本级。

本部门2019年年末实有人数92人,其中在职人员41人,离休人员2人,退休人员42人;年末其他人员7人;年末学生人数 0人。

  

第二部分  2019年度部门决算表


   

  

 

 


第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1343.2万元,其中年初结转和结余140.2万元,较2018年增加93.5万元,增长200%;本年收入合计1203万元,较2018年增加36.36万元,增长3.12%,主要原因是:一、上年结转结余增长较大原因是2018年末追加网站建设和弥补单位经费缺口。另非税滚存结余一次性申拨到平台。二、本年收入较上年略有增长,主要原因是人员调进3人,相关人员经费支出增加;离退休干部死亡4人,追加抚恤金支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1200.12万元,占99.76%;其他收入2.89万元,占比0.24%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1343.2万元,其中本年支出合计1276.51万元,较2018年增加201.48万元,增长18.74%,主要原因是:1、调进人员3人,增加了相关人员经费支出;2、离退休干部死亡4人,增加了抚恤金支出;3、2019年奖金政策调整,较上年支出有所增加。年末结转和结余66.69万元,较2018年减少71.62万元,下降51.78 %,主要原因是:2019年人员奖金支出比上年有所增长,其中离退休干部奖金单位负担较重,挤占了结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出1276.51万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为779.71万元,决算数为1241.06万元,完成年初预算的159.17%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为734.24万元,决算数为1122.92万元,完成年初预算的152.94%,主要原因是:1、调进3人,增加了相关人员经费支出;2、2019年奖金政策变动,支出较上年有所增长。3、离退休人员奖金年初未列预算。

(二)科学技术支出年初预算数为0,决算数为40万元,主要是原因是2019年启动预算联网平台建设,年初未列预算。

(三)社会保障支出年初预算数为0,决算数78.13万元,主要原因是2019年当年离退休干部死亡4人,安排丧葬费及一次性抚恤金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.06万元,其中:

(一)工资福利支出814.31万元,较2018年增加77.72 万元,增长10.55%,主要原因是:1、人员增资晋级,相应支出增长;2、调进3人,相应人员经费支出增长;3、2019年奖金政策调整,奖金较上年增长。

(二)商品和服务支出183.39万元,较2018年减少29.56万元,下降13.88%,主要原因是:严格执行八项规定,在三公经费、会议费等方面支出均较上年均有所下降。

(三)对个人和家庭补助支出235.92万元,较2018年增加112.67万元,增长91.41%,主要原因是:1、离退休干部死亡4人,增加抚恤金支出;2、2019年奖金政策调整,离退休干部奖金较上年有所增长。

(四)资本性支出7.44万元,较2018年增加5.21万元,增长233.63%,主要原因是:调进人员添置办公桌椅、电脑,更新淘汰部分桌椅、电脑等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 37万元,决算数为11.66万元,完成年初预算的31.51%,决算数较2018年减少2.35万元,下降16.77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为3万元,决算数为0万元,本年及上年均未发生此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 24万元,决算数为7.83万元,完成年初预算的32.63%,决算数较2018年减少2.61万元,下降25%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定,……。大力压缩公务招待支出。

((三)公务用车购置及运行维护费支出   3.83万元,其中公务用车购置年初预算数为   0万元,决算数为  0万元,完成预算的 %;,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   10万元,决算数为3.83  万元,完成预算的38.3%,决算数较上年增加(减少)增加0.26  万元,增长(增长7.28)  %。决算数较年初预算数增加(增长)的主要原因是公车油卡充值时点跨年度,实际公车运行维护支出较上年下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出183.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少17.89万元,降低8.89%,主要原因是:严格执行八项规定,三公经费支出较预算支出数和上年决算数有明显压缩;严格落实过紧日子思想,按照坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则严格控制会议费支出,会议费支出较预算数和上年决算数均有所下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额7.44万元,其中:政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.44万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,由于我办2019年未列预算项目,仅对本年度本部门整体支出进行绩效自评。2019年度本部门整体支出评价自评分为95.875分,考核结果为优。对照部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准发现,本部门主要扣分项是在预算管理项在职人员控制率中未得分和部门结转结余资金管理、资产管理中扣分。

在自评过程中,我们发现自身在预算管理、内部控制和资产管理中还存在不少问题,部分问题是财政体制、人事体制上的问题,仅靠部门自身无法解决,比如超编及人编分离情况、经费保障不足情况等。在结转结余资金管理中,存在年终追加经费无法及时列支的情况,今后将加强预算编制,对追加的项目经费按合同进度及时拨付,充分发挥资金效益。对固定资产管理存在的问题,将进一步规范资产报废处置程序,做到账实相符。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


瑞昌市人大常委会办公室(公开表).XLS

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